Tra le novità si prevede, per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le autofatture TD17, TD18, TD19 in formato elettronico.
ATTENZIONE NUOVO DECRETO!
La conversione del DL 73/2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg)
del 21 giugno contiene importanti novità in materia di fisco telematico e obblighi collegati alla gestione informatica dei registri contabili. Per quanto riguarda gli obblighi, molto importante è l’introduzione di una soglia di 5000,00 € per le operazioni che pur essendo carenti del requisito territoriale (art. da 7 a 7octies del DPR 633/72 ), andrebbero comunicate con l’esterometro. In pratica tali operazioni (limitatamente al lato passivo) per importo non superiore alla soglia, sono state escluse dall’adempimento.
Il software è dotato di un automatismo di generazione autofattura che parte dalla registrazione dell’acquisto.
Per anagrafica fornitore guardare impostazioni anagrafica cliente
REGISTRARE LA FATTURA DI ACQUISTO DEL FORNITORE ESTERO
Posizionarsi su menu AMMINISTRAZIONE -> Contab. fatture fornitori
Clicca 
e seleziona Fattura di acquisto
Inserisci Fornitore – Riferimento numero – data
Cerca Codice Iva selezionando il filtro Natura
COME GENERARE L’AUTOFATTURA
Posizionarsi sul menu J-BRIDGE – Fatture Clienti
Clicca e successivamente su Auto Fattura e selezionare il tipo di documento da emettere.
Clicca sul menu orizzontale -> Fatture Fornitori
Ricercare la fattura fornitore registrata sul campo in basso nella maschera:
Cercare la fattura precedentemente registrata dalla lista e fare doppio clic sulla riga della fattura per eseguire la scelta. La fattura apparirà nel campo Fattura selezionata.
Cliccare per inserirla nei riferimenti esterni.
Posizionarsi su Carrello 
Creare un articolo o usare il campo Descrizione. Procedere come per una normale fattura.
E’ possibile utilizzare un Codice aliquota standard (22%-10%-5% etc…) oppure generarne uno ad hoc cliccando sul tasto impostazioni, 
in alto a destra sul cruscotto.
Posizionarsi su ARCHIVI DI BASE, cliccare su Generali e selezionare Codici Iva.
Selezionare il filtro Aliquota e cliccare su per creare un nuovo codice
Creare il nuovo Codice IVA inserendo un codice, una descrizione, tipo trattamento (selezionare la voce Aliquota) e aliquota.
Procedere al salvataggio
Inserire poi il codice salvato sull’autofattura dalla lista aggiornata.
Inserire poi il codice salvato sull’autofattura dalla lista aggiornata.
La fattura generata sarà visualizzabile all’interno del cruscotto J-Bridge -> Fatture Clienti
Seleziona, firma ed invia come di consueto.
La fattura verrà recapitata dopo l’invio sul CRUSCOTTO FORNITORI e non deve essere registrata nuovamente ma archiviata.
