NOVITA’ FISCALI 01/07/2022 FATTURAZIONE PASSIVA
Tra le novità si prevede, per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le autofatture TD17, TD18, TD19 in formato elettronico.
Il software è dotato di un automatismo di generazione autofattura che parte dalla registrazione dell’acquisto.
ATTENZIONE NUOVO DECRETO!
La conversione del DL 73/2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg)
del 21 giugno contiene importanti novità in materia di fisco telematico e obblighi collegati alla gestione informatica dei registri contabili. Per quanto riguarda gli obblighi, molto importante è l’introduzione di una soglia di 5000,00 € per le operazioni che pur essendo carenti del requisito territoriale (art. da 7 a 7octies del DPR 633/72 ), andrebbero comunicate con l’esterometro. In pratica tali operazioni (limitatamente al lato passivo) per importo non superiore alla soglia, sono state escluse dall’adempimento.
All’interno della gestione documenti 
devi trovare 3 documenti suddivisi per tipologia di acquisto:
– Extra cee / Reverse estero
– Intra
– Reverse Italia
– San Marino
Tali documenti dovrebbero avere sezionali separati (contatta il tuo commercialista per conferma).
Se non trovi i documenti contatta l’assistenza per la generazione.
Per una corretta generazione del file xml è necessario un corretto inserimento dei Codici Iva (VEDI MANUALE DEDICATO)
Procedi alla registrazione della fattura di acquisto: al salvatagggio si aprirà una finestra con il codice di gestione per l’autofattura.
Devi passare sopra ogni campo con il tasto tabulatore e cliccare registra
Sul documento di acquisto verranno annotati i protocolli di registrazione dell’autofattura e del giroconto.
NOVITA’! Se hai più sezionali di autofatture al salvataggio del documento puoi sceglierlo selezionando dal menù a tendina.
Troverai la fattura generata nel cruscotto di fatturazione elettronica, sezione Clienti.
Clicca sulla lente 
seleziona le fatture, clicca 
per generare xml
Seleziona firma ed invia.
La fattura verrà recapitata dopo l’invio sul CRUSCOTTO FORNITORI e non deve essere registrata nuovamente.
Seleziona la fattura clicc a 
in fondo al pannello in basso clicca
La fattura verrà archiviata.
